4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
19
| Data de Lançamento: 11/11/2016 |
Vl. Pago
12395/2016
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
1
13079/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |
| SOBRE A ÁREA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - 27/10/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. |
| URBANO |
7,89
1,0000
7,89
12396/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
1
13080/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |
| SOBRE A ÁREA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - 27/10/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. |
| URBANO |
7,89
1,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4656/000-2016
630,03
1 - Aquisição de: BATERIA
340,03
UN
1,0000
340,03
| 2 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR 30% DE |
| DESCONTO - GABINETE |
290,00
UN
1,0000
290,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5146/000-2016
450,58
| 1 - REPARO. REGULAGEM DA TRAÇÃO - MANUTENÇÃO VEICULO L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO |
| DE 23,50% - GABINETE |
450,58
UN
1,0000
450,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5491/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - APLICAR DESCONTO 29% - |
| GABINETE |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5492/000-2016
53,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
| 2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - APLICAR DESCONTO 29% - |
| GABINETE |
24,14
UN
1,0000
24,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5493/000-2016
101,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEICULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 27,50%
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
5494/000-2016
52,93
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
| 2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO VEICULO SANTANA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 27,50% - |
| GABINETE |
23,93
UN
1,0000
23,93
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6827/000-2016
101,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,5% - |
| GABINETE |
101,50
UN
4,0000
25,38
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/022-2016
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
91,80
1,0000
91,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4654/000-2016
380,58
| 1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO E ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA |
| CMW 0848 - APLICAR 30% DE DESCONTO - GABINETE |
380,58
HR
4,6600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4655/000-2016
180,49
| 1 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR 30% DE |
| DESCONTO - GABINETE |
180,49
HR
2,2100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4657/000-2016
200,09
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
19
Vl. Pago
| 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6178 - |
| APLICAR 30% DE DESCONTO - GABINETE |
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4658/000-2016
250,32
| 1 - MÃO DE OBRA. TRAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR 30% DE |
| DESCONTO - GABINETE |
250,32
HR
3,0700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5495/000-2016
49,82
| 1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO VEICULO SANTANA CMW 0848 - |
| APLICAR DESCONTO DE 30% - GABINETE |
49,82
HR
0,6100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5496/000-2016
51,45
| 1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E LIMPAR ROSCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DBA |
| 9473 - APLICAR DESCONTO 30% - GABINETE |
51,45
HR
0,6300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5729/000-2016
1.000,18
| 1 - MÃO DE OBRA . EM SERVIÇO DE CAMBIO, TROCA DAS ENGRENAGENS E ROLAMENTOS E SINCRONIZADOS |
| - TRATOR AGRICLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - GABINETE |
1.000,18
HR
8,9300
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5730/000-2016
4.601,92
| 1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE PNEUS 17.5 X 25 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS - GABINETE |
4.601,92
HR
31,8100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
5732/000-2016
1.200,66
| 1 - MÃO DE OBRA . TIRAR CAMBIO PARA TROCA DA EMBREAGEM E GARFO DO CAMBIO - TRATOR |
| AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - GABINETE |
1.200,66
HR
10,7200
112,00
12347/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
39
13034/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 24/10/2016 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO TCESP - AUDESP |
| FASE III E IV - ATOS DE PESSOAL E LICITAÇÕES E CONTRATOS - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - |
| FINANÇAS |
7,89
1,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
4504/000-2016
160,23
1 - SILENCIOSO TRASEIRO - SANTANA - CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
160,23
UN
1,0000
160,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/018-2016
622,50
| 1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
622,50
1,0000
622,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/044-2016
1.290,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.290,66
%
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/045-2016
1.806,92
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.806,92
%
0,7200
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/014-2016
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5399/000-2016
240,80
1 - SERVIÇO. DE TORNO DA SOLDA DO CARDAN
150,08
HR
1,3400
112,00
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DO CARDAN - TRATOR VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - |
| ADMINISTRAÇÃO |
90,72
HR
0,8100
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5400/000-2016
200,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
19
Vl. Pago
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BOMBA D'AGUA E MANGUEIRA DO MOTOR - TRATOR VALMET 685 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
200,48
HR
1,7900
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5401/000-2016
261,85
| 1 - MÃO DE OBRA . PARA TROCAR MANGUEIRA E CONEXÕES E ADAPTADOR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS |
| FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
261,85
HR
1,8100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5402/000-2016
714,80
1 - SERVIÇO TROCA. DA COLMEIA DO RADIADOR
408,92
HR
3,6500
112,00
| 2 - MÃO DE OBRA . DE ARREFECIMENTO E TROCA DA MANGUEIRA PARA ELIMINAR VAZAMENTO - TRATOR |
| MASSEY FERGURSON MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
305,88
HR
2,7300
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5404/000-2016
180,84
| 1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DO SUPORTE DO COXIM QUEBRADO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 |
| TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
180,84
HR
1,2500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5405/000-2016
600,27
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
150,27
HR
1,8400
81,67
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - FIAT UNO EHE 7243 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
270,32
HR
3,3100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5406/000-2016
1.199,85
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR CARTER DO MOTOR PARA TROCAR JUNTA
449,76
HR
3,1600
142,33
| 2 - MÃO DE OBRA . TROCAR RETENTORES E MANGUEIRAS PARA ELIMINAR VAZAMENTO - |
| MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
750,09
HR
5,2700
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5553/000-2016
1.450,82
1 - MÃO DE OBRA . DE LIMPEZA DO TANQUE
400,52
HR
3,2300
124,00
2 - MÃO DE OBRA. EM SISTEMA DE ARREFECIMENTO,TROCA DO RADIADOR E MANGUEIRAS E TUBO DE AGUA
448,89
HR
3,6200
124,00
| 3 - MÃO DE OBRA. DE LAMINAS E CORTES DOS PARAFUSOS - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
601,41
HR
4,8500
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5664/000-2016
3.291,12
| 1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE PNEUS 14.00X24 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
3.291,12
HR
26,1200
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5665/000-2016
3.291,22
| 1 - SERVIÇO. DE RECAPAGEM DE PNEUS 14.00X24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
3.291,22
HR
22,7500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5666/000-2016
160,58
| 1 - MONTAGEM DE PNEU - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - |
| ADMINISTRAÇÃO |
160,58
HR
1,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5667/000-2016
200,48
| 1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DO REPARO DO HIDRAULICO E REVISÃO - TRATOR VALMET MODELO 685 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
200,48
HR
1,7900
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5668/000-2016
159,41
1 - CONSERTO DE PNEU - MOTONIVALADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇAÕ
159,41
HR
1,1200
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5669/000-2016
480,30
| 1 - MÃO DE OBRA. DE TIRAR VAZAMENTO HIDRAULICO E TROCA DAS MANGUEIRAS E CONEXÕES DE |
| ENGATES |
402,18
HR
2,7800
144,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
19
Vl. Pago
| 2 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - |
| ADMINISTRAÇÃO |
78,12
HR
0,5400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5670/000-2016
680,06
1 - CARGA. DE GAS AR CONDICIONADO
281,54
HR
1,9800
142,34
| 2 - MÃO DE OBRA . DO AR CONDICIONADO, TIRAR VAZAMENTO,TROCA DO COMPRESSOR,DA MANGUEIRA E |
| TUBO DO AR CONDICIONADO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
398,52
HR
2,8000
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5727/000-2016
399,29
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE RELOGIO MECANICO E RELOGIO DA TEMPERATURA E AUTOMATICO |
| DA TEMPERATURA - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
399,29
HR
2,7600
144,67
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/013-2016
11.966,94
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C |
| 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
11.966,94
1,0000
11.966,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4660/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - APLICAR 29% DE DESCONTO - |
| PLANEJ. URBANO |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
100
4661/000-2016
259,15
1 - Aquisição de: VALVULA. AR CONDICIONADO
79,52
UN
2,0000
39,76
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
| 5 - AQUISIÇÃO: CABO. DO VIDRO ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BSV 5735 - |
| APLICAR 29% DE DESCONTO - PLANEJ. URBANO |
92,30
UN
1,0000
92,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
5356/000-2016
665,27
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
165,43
UN
1,0000
165,43
2 - VALVULA TERMOSTATICA
177,50
UN
1,0000
177,50
3 - ABRAÇADEIRA
39,76
UN
8,0000
4,97
| 4 - REPARO. DO ELETROVENTILADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO, PLACA BVZ 6178 |
| DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 29% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO |
282,58
UN
1,0000
282,58
120/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
6518/002-2016
134.217,47
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 113/2014 -REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
134.217,47
%
3,4000
39.451,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
4509/000-2016
101,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 |
| PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
4510/000-2016
307,40
1 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - RESISTÊNCIA . AR CONDICIONADO
178,35
UN
1,0000
178,35
| 5 - FILTRO CABINE - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 |
| PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
42,05
UN
1,0000
42,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/027-2016
69,98
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
69,98
1,0000
69,98
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
19
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/009-2016
77,90
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
| TRÂNSITO |
77,90
1,0000
77,90
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/009-2016
2.145,60
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - SET/16 - |
| TRÂNSITO |
2.145,60
%
2,2200
966,01
4432/2016
Pregão Presencial
| SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. |
| LTDA |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
77.046.464/0001-63
179
9671/000-2016
39.964,00
1 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.
12.493,60
M2
805,0000
15,52
2 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.
25.608,00
M²
1.650,0000
15,52
| 3 - PINTURA DE FAIXA VERMELHA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA - PARA |
| USO DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRANSITO |
1.862,40
M2
120,0000
15,52
12248/2016
Outros/Não Aplicável
VILIBALDI PRDRO DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
135.035.848-70
190
13027/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP PARA PALESTRA DO CATI - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
| ÀS 21h30 - SERV. MUNICIPAIS |
15,78
2,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4399/000-2016
2.377,29
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
105,79
UN
1,0000
105,79
2 - FILTRO DE OLEO
78,97
UN
1,0000
78,97
3 - Aquisiçao de: FAROL
588,55
UN
2,0000
294,28
4 - FILTRO DE AR. PRIMARIO
115,48
UN
1,0000
115,48
5 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
115,48
UN
1,0000
115,48
6 - LAMPADA DO FAROL
98,34
UN
4,0000
24,59
7 - BUZINA
86,42
UN
1,0000
86,42
8 - REPARO ALTERNADOR
429,12
UN
1,0000
429,12
9 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
649,64
UN
1,0000
649,64
10 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA
29,06
PÇ
1,0000
29,06
11 - LAMPADA DA LANTERNA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
80,44
UN
4,0000
20,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4433/000-2016
2.306,23
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - JOGO DE RETENTOR. DE MOTOR
349,45
PÇ
1,0000
349,45
5 - SENSOR TEMPERATURA
65,25
UN
1,0000
65,25
6 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
239,25
UN
1,0000
239,25
7 - DISTRIBUIDOR
349,45
PÇ
1,0000
349,45
8 - AGREGADO . DA SUSPENSÃO
280,58
UN
1,0000
280,58
9 - ENGATE
379,90
PÇ
1,0000
379,90
10 - Aquisiçao de: PIVO
159,50
UN
2,0000
79,75
11 - TERMINAL DE DIREÇAO
85,55
UN
1,0000
85,55
12 - COXIM DO AMORTECEDOR . COM ROLAMENTO
87,00
UN
2,0000
43,50
13 - INJETOR DE GASOLINA
79,75
UN
1,0000
79,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
19
Vl. Pago
14 - RETROVISOR - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
143,55
UN
1,0000
143,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4621/000-2016
660,24
1 - OLEO HIDRAULICO. WBF 100
341,04
FR
20,0000
17,05
2 - OLEO 15W40 - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
319,20
UN
20,0000
15,96
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4622/000-2016
616,56
1 - CRUZETA DO CARDAN
260,40
UN
2,0000
130,20
2 - CARDAN
235,20
PÇ
1,0000
235,20
3 - LUVA CARDAN - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
120,96
UN
1,0000
120,96
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4626/000-2016
323,05
1 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA
168,27
UN
1,0000
168,27
2 - ABRAÇADEIRA
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - MANGUEIRA. INFERIOR DO RADIADOR - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
134,90
PÇ
1,0000
134,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4629/000-2016
297,98
1 - KIT TRAMBULADOR. DO CAMBIO
144,28
PÇ
1,0000
144,28
2 - ROTULA. ALAVANCA DO CAMBIO
43,50
UN
1,0000
43,50
3 - ALAVANCA DO CAMBIO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
110,20
UN
1,0000
110,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4632/000-2016
512,46
1 - Aquisiçao de: FAROL. DE MILHA
279,24
UN
2,0000
139,62
2 - CHICOTE ELETRICO
111,54
UN
1,0000
111,54
3 - LAMPADA. DE FAROL - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
121,68
UN
4,0000
30,42
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4633/000-2016
262,08
1 - OLEO HIDRAULICO. LITRO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
262,08
FR
35,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4652/000-2016
101,50
1 - OLEO DO MOTOR - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4653/000-2016
481,40
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO EXTERNO
65,25
UN
1,0000
65,25
3 - CABO DE VELOCIMETRO
85,55
UN
1,0000
85,55
4 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE
134,85
UN
1,0000
134,85
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
6 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
7 - FECHADURA DA PORTA. LADO ESQUERDO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
108,75
UN
1,0000
108,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4705/000-2016
1.197,00
1 - SELO TRASEIRO DO MOTOR
95,76
UN
1,0000
95,76
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
383,04
PÇ
2,0000
191,52
3 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
441,00
UN
1,0000
441,00
4 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
277,20
UN
1,0000
277,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4706/000-2016
241,92
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
19
Vl. Pago
1 - CAMARA DE AR - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
241,92
UN
1,0000
241,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4708/000-2016
238,56
1 - CAMARA DE AR - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS.
238,56
UN
1,0000
238,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4709/000-2016
1.111,41
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
486,54
UN
2,0000
243,27
2 - REPARO. DO PISTÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
624,87
UN
2,0000
312,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5138/000-2016
4.993,80
1 - DIFERENCIAL. TRASEIRO
4.928,28
PÇ
1,0000
4.928,28
2 - JOGO DE JUNTA - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
65,52
PÇ
1,0000
65,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5143/000-2016
646,43
1 - RETROVISOR
67,32
UN
1,0000
67,32
2 - LAMPADA DO FAROL
30,60
UN
1,0000
30,60
3 - FILTRO DE AR
20,66
UN
1,0000
20,66
4 - MANETE DE FREIO
20,66
UN
1,0000
20,66
5 - MANETE DA EMBREAGEM
20,66
UN
1,0000
20,66
6 - JOGO DE VELA
29,07
UN
1,0000
29,07
7 - STOP FREIO DIANTEIRO
30,60
UN
1,0000
30,60
8 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
47,43
UN
1,0000
47,43
9 - CABO DA EMBREAGEM
33,66
UN
1,0000
33,66
10 - CAMARA. DE PNEU
45,90
PÇ
1,0000
45,90
11 - Aquisição de: PNEU. TRASEIRO
139,23
UN
1,0000
139,23
12 - Aquisiçao de: GUARNIÇAO. DA TAMPA DE VALVULA
25,24
UN
1,0000
25,24
13 - Aquisição de: BATERIA - MOTOCICLETA HONDA CDG 125 FAN DAT 4157 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
135,40
UN
1,0000
135,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5290/000-2016
299,52
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - GARAGEM
299,52
LT
40,0000
7,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5291/000-2016
3.554,46
1 - RETENTOR DO MOTOR. DE GIRO
294,84
UN
2,0000
147,42
2 - PAR DE CORRENTE DO TANDER - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - GARAGEM
3.259,62
UN
1,0000
3.259,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5296/000-2016
576,46
1 - Aquisição de: OLEO. 68
296,00
LT
40,0000
7,40
2 - BALDE. DE 20 LITROS OLEO 15W40 - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - GARAGEM
280,46
LT
1,0000
280,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5297/000-2016
2.356,90
1 - JOGO DE REPARO. DO GIRO DA LAMINA
620,12
UN
1,0000
620,12
2 - FILTRO DE OLEO
176,86
UN
1,0000
176,86
3 - JOGO DE RETENTOR. DO EIXO DA TRANSMISSÃO
416,62
PÇ
1,0000
416,62
4 - MANGUEIRA. DO PISTÃO TOMBAMENTO DA RODA
461,76
PÇ
2,0000
230,88
5 - Aquisição de: CONEXAO
121,36
UN
2,0000
60,68
6 - ADAPTADOR
109,52
PÇ
2,0000
54,76
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
19
Vl. Pago
7 - ALAVANCA. DO COMANDO - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - GARAGEM
450,66
UN
1,0000
450,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5299/000-2016
1.022,45
1 - Aquisição de: OLEO. WBF 100
720,05
LT
40,0000
18,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - GARAGEM
302,40
UN
40,0000
7,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5300/000-2016
1.910,16
1 - LUVA CARDAN
241,92
UN
1,0000
241,92
2 - CRUZETA DO CARDAN
175,56
UN
1,0000
175,56
3 - REPARO. DA TOMADA DE FORÇA
649,32
UN
1,0000
649,32
4 - Aquisiçao de: REPARO. DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO HIDRAULICO
374,64
UN
1,0000
374,64
5 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA
329,28
UN
1,0000
329,28
6 - Aquisição de: CONEXAO. HIDRAULICA - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - GARAGEM
139,44
UN
2,0000
69,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5314/000-2016
384,80
| 1 - CAMARA DE AR. PARA PNEU ARO 24 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
384,80
UN
1,0000
384,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5408/000-2016
755,16
1 - CARDAN
240,24
PÇ
1,0000
240,24
2 - LUVA CARDAN
120,12
UN
1,0000
120,12
3 - CRUZETA DO CARDAN
260,40
UN
2,0000
130,20
4 - ESPIGA DO CARDAN - TRATOR VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
134,40
UN
1,0000
134,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5409/000-2016
99,40
1 - OLEO 15W40. LITRO - FIAT UNO - EHE 7243 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5410/000-2016
909,51
1 - REPARO ALTERNADOR
460,08
UN
1,0000
460,08
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO - FIAT UNO - EHE 7243 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
420,32
UN
1,0000
420,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5411/000-2016
360,93
1 - OLEO 15W40 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
360,93
UN
20,0000
18,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5412/000-2016
1.393,64
1 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
647,93
PÇ
1,0000
647,93
2 - JUNTA CARTER
119,26
UN
1,0000
119,26
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
364,12
PÇ
2,0000
182,06
4 - MANGUEIRA DO RADIADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
262,33
UN
1,0000
262,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5413/000-2016
148,20
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
148,20
LT
20,0000
7,41
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5414/000-2016
562,38
1 - MANGUEIRA. DO PISTÃO DIANTEIRO DA CONCHA
281,58
PÇ
1,0000
281,58
2 - Aquisição de: CONEXAO
160,68
UN
2,0000
80,34
3 - ADAPTADOR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,12
PÇ
2,0000
60,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
19
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5418/000-2016
457,80
1 - BOMBA D'AGUA
285,60
UN
1,0000
285,60
2 - MANGUEIRA DO MOTOR - TRATOR VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
172,20
PÇ
1,0000
172,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5419/000-2016
182,28
1 - MANGUEIRA. SUPERIOR DO RADIADOR - TRATOR MASEY FERGURSON MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
182,28
PÇ
1,0000
182,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5421/000-2016
468,00
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM DO MOTOR
432,12
UN
2,0000
216,06
2 - PARAFUSO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
35,88
UN
2,0000
17,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5422/000-2016
406,98
1 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
85,68
UN
2,0000
42,84
2 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
321,30
PÇ
4,0000
80,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5555/000-2016
7.111,44
1 - RADIADOR
2.370,48
UN
1,0000
2.370,48
2 - MANGUEIRA DE ÁGUA
833,28
PÇ
4,0000
208,32
3 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA
319,20
UN
1,0000
319,20
4 - JOGO DE LAMINAS
2.980,32
PÇ
1,0000
2.980,32
5 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA LAMINA
369,60
UN
1,0000
369,60
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PORCA COM TRAVA - TRATOR CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
238,56
PÇ
1,0000
238,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5594/000-2016
1.375,66
1 - Aquisição de: HELICE. DO RADIADOR
480,26
UN
1,0000
480,26
2 - ADAPTADOR. DUPLO
360,38
PÇ
1,0000
360,38
3 - Aquisição de: CONEXAO
230,88
UN
2,0000
115,44
4 - MANGUEIRA. DE AGUA
262,70
PÇ
1,0000
262,70
5 - ABRAÇADEIRA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
41,44
UN
4,0000
10,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5648/000-2016
1.960,47
1 - COMPRESSOR DE AR. CONDICIONADO
1.279,95
UN
1,0000
1.279,95
2 - MANGUEIRA. DO COMPRESSOR DO AR
459,51
PÇ
2,0000
229,76
3 - Aquisiçao de: TUBO. DE AR CONDICIONADO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
221,01
UN
1,0000
221,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5649/000-2016
673,40
1 - RELOGIO. MECANICO
172,42
PÇ
1,0000
172,42
2 - RELOGIO TEMPERATURA. 24 V
220,52
UN
1,0000
220,52
3 - CHICOTE ELETRICO
115,44
UN
1,0000
115,44
4 - AUTOMATICO. PARA TEMPERATURA - MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
165,02
UN
1,0000
165,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5650/000-2016
1.122,54
1 - OLEO 15W40
721,86
UN
40,0000
18,05
2 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
400,68
UN
40,0000
10,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5651/000-2016
761,04
1 - OLEO 15W40
361,20
UN
20,0000
18,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
19
Vl. Pago
2 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68 - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
399,84
UN
40,0000
10,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5656/000-2016
2.881,75
1 - JOGO DE PINO. DA ARTICULAÇÃO DA LAMINA
494,19
PÇ
1,0000
494,19
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO DA LANÇA
560,74
PÇ
1,0000
560,74
3 - TAMPA. DO AJUSTE DA LANÇA
122,40
UN
1,0000
122,40
4 - Aquisição de: SUPORTE. DA LANÇA
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA LANÇA
379,44
PÇ
2,0000
189,72
6 - REPARO. DA ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO
474,30
UN
1,0000
474,30
| 7 - BRAÇO. INFERIOR DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - BRAÇO EXTENSIVO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
621,18
PÇ
2,0000
310,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5657/000-2016
559,44
1 - CAMARA DE AR
240,24
UN
1,0000
240,24
2 - REPARO. DO HIDRAULICO TRASEIRO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
319,20
UN
1,0000
319,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5660/000-2016
1.219,92
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68
499,20
UN
50,0000
9,98
2 - OLEO 15W40 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
720,72
UN
40,0000
18,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5661/000-2016
480,48
1 - CAMARA DE AR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO 2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
480,48
UN
2,0000
240,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5735/000-2016
3.850,56
1 - JOGO DE ENGRENAGEM. DO CAMBIO
1.730,40
UN
1,0000
1.730,40
2 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
1.579,20
UN
1,0000
1.579,20
| 3 - JOGO DE SINCRONIZADO DO CAMBIO - TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
540,96
UN
1,0000
540,96
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5750/000-2016
1.780,00
1 - BATERIA 100 AMPERES. 24 V - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.780,00
UN
2,0000
890,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5942/000-2016
2.379,92
1 - KIT DE EMBREAGEM
1.509,46
UN
1,0000
1.509,46
2 - ATUADOR. DO PEDAL
410,38
PÇ
1,0000
410,38
3 - ATUADOR DO CAMBIO - FIAT DUCATO - DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
460,08
UN
1,0000
460,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5943/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR. 105 W 40 - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5944/000-2016
666,69
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. DAS LANTERNAS
124,96
UN
1,0000
124,96
5 - LAMPADA DO FAROL
79,52
UN
2,0000
39,76
6 - COXIM DO MOTOR
249,92
UN
2,0000
124,96
7 - MANCAL. DA SUSPENSÃO - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
124,96
UN
2,0000
62,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
19
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5953/000-2016
2.549,40
1 - Aquisiçao de: GARFO. DO CAMBIO
365,40
UN
1,0000
365,40
2 - KIT EMBREAGEM
1.350,72
UN
1,0000
1.350,72
3 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR - TRATOR AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
833,28
UN
1,0000
833,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6925/000-2016
480,18
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
480,18
LT
40,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6930/000-2016
360,36
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
360,36
LT
30,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6932/000-2016
599,04
1 - Aquisiçao de: OLEO. W 100 LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
599,04
UN
40,0000
14,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6938/000-2016
339,66
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
339,66
LT
34,0000
9,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6940/000-2016
249,75
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
249,75
LT
25,0000
9,99
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
195
8130/000-2016
288,85
1 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - LUSTER
19,00
UN
10,0000
1,90
2 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - BRASILUX
179,50
UN
10,0000
17,95
3 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - BRASILUX
74,75
UN
5,0000
14,95
| 4 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
15,60
UN
6,0000
2,60
8175/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO |
| LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
9036/000-2016
115,71
| 1 - OLÉO LUBRIFICANTE 5W30 - REVISÃO DOS 50.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307, PLACA FNX 6112 |
| DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS |
115,71
LT
2,9000
39,90
8175/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO |
| LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.379.626/0001-74
195
9037/000-2016
63,10
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,30
UN
1,0000
29,30
2 - SUBCONJUNTO FILTRO
29,50
UN
1,0000
29,50
| 3 - JUNTA, ALUMÍINIO, BUJ - REVISÃO DOS 50.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307, PLACA FNX 6112 DO |
| POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS |
4,30
UN
1,0000
4,30
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
1808/002-2016
11.811,00
| 1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.811,00
HR
93,0000
127,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
5596/000-2016
609,06
1 - SERVIÇO. DE OBRA DE TROCA DA HELICE DO RADIADOR
248,83
HR
1,7200
144,67
2 - SERVIÇO. DE TROCA DA MANGUEIRA DE AGUA
101,27
HR
0,7000
144,67
| 3 - SERVIÇO. DE ABRIR ROSCA NO BLOCO DO MOTOR PARA COLOCAÇÃO DE HELICE - MOTONIVELADORA |
| VOLVO CHAMPION G700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
258,96
HR
1,7900
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
5663/000-2016
680,68
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
430,78
HR
3,6200
119,00
| 2 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR E MONTAR RADIADOR E TIRAR O AR DO SISTEMA - TOYOTA |
| BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
249,90
HR
2,1000
119,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
19
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
193
5936/000-2016
490,83
1 - RETIFICA DO VOLANTE
90,65
HR
1,1100
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DA EMBREAGEM E ATUADORES - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
400,18
HR
4,9000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
193
5938/000-2016
520,23
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO. ELETRICO
169,87
HR
2,0800
81,67
4 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO
200,09
HR
2,4500
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,85
HR
0,9900
81,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COLLECTION LITORAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO |
| LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.379.626/0001-74
196
9038/000-2016
138,29
| 1 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 50.000KM DA VIATURA PREFIXO TP 06307, PLACA FNX 6112 DO |
| POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS |
138,29
SV
1,0000
138,29
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
197
9034/000-2016
5.440,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
5.440,00
UN
2,0000
2.720,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
7021/000-2016
24.288,98
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
5586/000-2016
880,32
1 - TERMINAL BATERIA
30,24
UN
2,0000
15,12
| 2 - BATERIA 150 AMPERES - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE |
| 16%, SENDO O VALOR LIQUIDO R$ 880,32. PLACA DBA 9457 - DESENV. AGRÁRIO |
850,08
UN
1,0000
850,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
5525/000-2016
750,54
| 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA PORTA DIANTEIRA LD - PARA USO NO VEICULO UNO PLACA EHE |
| 7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 30%, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 750,54 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
750,54
HR
9,1900
81,67
1408/2016
Pregão Presencial
AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.208.184/0001-78
254
9126/000-2016
2.690,00
| 1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO NO |
| ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO |
2.690,00
M2
1.000,0000
2,69
12460/2016
Outros/Não Aplicável
| CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO |
| AMBIENTAL |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
253
13110/000-2016
7.065,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000326 - REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE |
| PENALIDADE DE MULTA AIIPM Nº 49000609 SOBRE O PROCESSO 49/00100/16 NOTIFICAÇÃO/GUIA PARA |
| RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49.000326 COM VENCIMENTO EM 11/11/2016 - DESENV. AGRÁRIO |
7.065,00
1,0000
7.065,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
267
7975/000-2016
1.036,80
1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
222,90
UN
10,0000
22,29
2 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
222,90
UN
10,0000
22,29
3 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
278,40
UN
10,0000
27,84
4 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - LS
93,60
UN
20,0000
4,68
| 5 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - PANDOLFO - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
219,00
UN
10,0000
21,90
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/004-2016
70.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
70.000,00
1,0000
70.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
19
Vl. Pago
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
320
10633/000-2016
47.146,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE/ABBOTT |
18.000,00
KG
150,0000
120,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de 18% com predominância de alto valor |
| biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose |
| e glúten. - JEVITY PLUS/ABBOTT |
20.286,00
LT
483,0000
42,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
| antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. - PERATIVE/ABBOTT |
660,00
LT
12,0000
55,00
| 4 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
| crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT |
1.875,00
LT
25,0000
75,00
| 5 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do |
| VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. - PROSURE/ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, |
| ESF ALAY CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V. S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL |
| OESTE, ESF ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO |
| PERÍODO DE 04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
6.325,00
LT
55,0000
115,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
11041/000-2016
223,11
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
12,35
PCT
19,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX
184,08
GL
13,0000
14,16
| 3 - Flanela para limpeza. (L.C. 147/2014). - FLANNEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
26,68
PCT
4,0000
6,67
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/015-2016
113,08
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
113,08
1,0000
113,08
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/029-2016
113,08
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
113,08
1,0000
113,08
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/001-2016
22,98
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
22,98
SV
100,0000
0,23
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3652/002-2016
49,65
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
22,29
SV
97,0000
0,23
| 2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
27,36
SV
306,0000
0,09
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/015-2016
290.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
290.000,00
1,0000
290.000,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
11050/000-2016
17,50
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO |
| CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
17,50
LT
10,0000
1,75
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/002-2016
22.041,03
1 - EXAME DE CALCIO
96,20
SV
37,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.333,12
SV
512,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.377,32
SV
556,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
952,21
SV
223,0000
4,27
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
19
Vl. Pago
5 - EXAME DE URINA TIPO I
2.344,16
SV
392,0000
5,98
6 - EXAME DE ACIDO URICO
934,50
SV
267,0000
3,50
7 - EXAME DE UREIA
829,50
SV
237,0000
3,50
| 8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - SET/16 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
7.174,02
SV
399,0000
17,98
11083/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
11808/000-2016
549,85
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
79,20
COMP
90,0000
0,88
2 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ - 40G
14,25
FR
3,0000
4,75
| 3 - RIVAROXABANA 20MG - PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 DE |
| ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES E DO PROCESSO 1001086-03.2016.8.26.049 DE |
| ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA POR UM PERÍODO DE 02 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
456,40
COMP
56,0000
8,15
11083/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
489
11809/000-2016
38,40
| 1 - VITAMINA DO COMPLEXO B - SOLUÇÃO ORAL - PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO |
| Nº 495.2014/007189-3 DE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES E DO PROCESSO |
| 1001086-03.2016.8.26.049 DE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA POR UM PERÍODO DE 02 MESES - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
38,40
UN
3,0000
12,80
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
11120/000-2016
720,00
| 1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado |
| em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não |
| tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, |
| palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado |
| bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, |
| biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em |
| material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e |
| absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui |
| certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - PARA |
| USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE |
720,00
PAR
9,0000
80,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
11719/000-2016
320,00
| 1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado |
| em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não |
| tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, |
| palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado |
| bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, |
| biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em |
| material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e |
| absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui |
| certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - PRA |
| USO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 446-2 CEF - SAÚDE |
320,00
PAR
4,0000
80,00
12186/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
12842/000-2016
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5180/000-2016
29,82
| 1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 29,82). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
29,82
UN
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5181/000-2016
1.070,68
1 - KIT DE EMBREAGEM
450,14
UN
1,0000
450,14
2 - HOMOCINETICA. LADO RODA
190,28
UN
1,0000
190,28
3 - SONDA LAMBDA
259,86
UN
1,0000
259,86
| 4 - JOGO DE CABO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE |
| DE MANUTENÇÃO ( VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.070,68). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
170,40
UN
1,0000
170,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
19
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5182/000-2016
101,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA SECRETARIA DE |
| ASSISTENCIA (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 101,50). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5183/000-2016
2.596,24
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
95,71
UN
1,0000
95,71
2 - BATERIA 60 AMPERES
340,03
UN
1,0000
340,03
3 - Aquisiçao de: COTOVELO. DA VALVULA
43,51
UN
1,0000
43,51
4 - CONJUNTO. DEFLETOR
79,76
PÇ
1,0000
79,76
5 - VALVULA TERMOSTATICA
133,41
UN
1,0000
133,41
6 - INTERRUPTOR. DE OLEO
68,16
UN
1,0000
68,16
7 - MANGUEIRA. DO RESPIRO
72,51
PÇ
1,0000
72,51
8 - TERMINAL BATERIA
21,76
UN
2,0000
10,88
9 - ANTI CHAMA
79,76
PÇ
1,0000
79,76
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
29,01
11 - JOGO DE CABO DE VELA
144,28
UN
1,0000
144,28
12 - VELA DE IGNIÇAO
87,01
UN
4,0000
21,75
13 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
46,41
UN
1,0000
46,41
14 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
15 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
85,56
UN
1,0000
85,56
16 - PALHETA TRASEIRA
39,88
UN
1,0000
39,88
17 - Aquisição de: MAÇANETA. DIANTEIRA
130,51
UN
2,0000
65,26
18 - FILTRO DE OLEO
29,01
UN
1,0000
29,01
19 - JOGO DE PASTILHA
65,26
UN
1,0000
65,26
20 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
87,01
UN
2,0000
43,51
21 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
69,61
UN
2,0000
34,81
22 - TERMINAL DE DIREÇAO
76,86
UN
1,0000
76,86
23 - COIFA HOMOCINETICA
37,71
UN
1,0000
37,71
24 - BUCHA. QUADRO DO MOTOR
165,31
PÇ
4,0000
41,33
25 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
278,41
UN
1,0000
278,41
| 26 - BOBINA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DESTA |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 2.596,24). REC. PROPRIO - |
| ASSISTENCIA |
260,78
UN
1,0000
260,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
5770/000-2016
1.239,75
1 - JOGO DE CABO DE VELA
159,50
UN
1,0000
159,50
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
319,00
UN
2,0000
159,50
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
240,70
UN
2,0000
120,35
4 - BATENTE DA SUSPENSAO. DIANTEIRA
91,35
UN
2,0000
45,68
5 - BOBINA DE IGNIÇAO
339,30
UN
1,0000
339,30
| 6 - VELA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE USO DO CRAM |
| (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 1.239,75. REC. PROPRIO) - ASSISTÊNCIA |
89,90
UN
4,0000
22,48
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
6527/000-2016
435,00
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
110,20
UN
1,0000
110,20
2 - ROTULA. ALAVANCA DE CAMBIO
42,05
UN
1,0000
42,05
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
19
Vl. Pago
3 - KIT DO TRAMBULADOR
68,15
UN
1,0000
68,15
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. PRESILHA DOS BANCOS
40,60
UN
4,0000
10,15
5 - COIFA. ALAVANCA DE CAMBIO
34,80
UNI
1,0000
34,80
| 6 - RETROVISOR. LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DESTA SECRETARIA - |
| VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 435,00 - ASSISTÊNCIA |
139,20
UN
1,0000
139,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
6531/000-2016
85,55
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA FAT 6431 DE USO DESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 85,55 - ASSISTÊNCIA |
85,55
PÇ
1,0000
85,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
6532/000-2016
85,55
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE - PARA USO DO VEÍCULO GOL PLACA FAF 6020 DE USO DESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 27,5% DE DESONTO - R$ 85,55 - ASSISTÊNCIA |
85,55
PÇ
1,0000
85,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5768/000-2016
580,67
1 - ALINHAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,13
HR
3,4300
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DE |
| USO DO CRAM (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 580,67. REC PROPRIO) - ASSISTÊNCIA |
249,90
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
6528/000-2016
250,72
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO
199,27
HR
2,4400
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. DOS BANCOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DESTA |
| SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 250,72 - ASSISTÊNCIA |
51,45
HR
0,6300
81,67
8085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
8969/003-2016
74,10
| 1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
| AGOSTO/2016 A JANEIRO/2017 SENDO O VALOR MENSAL INDIVIDUAL DE R$ 0,65 - OUT/16 - ASSISTÊNCIA |
74,10
SV
1,1400
65,00
11544/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
192.848.528-62
726
12033/000-2016
82,44
| 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
| BANCO DO POVO PAULISTA - REF. 01/07/16 A 30/09/16 COM RENEGOCIAÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/16 A |
| 31/08/16 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
82,44
1,0000
82,44
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/008-2016
4.800,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/010-2016
7.010,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/010-2016
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/010-2016
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10882/001-2016
4.350,87
| 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10883/001-2016
3.509,48
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
19
Vl. Pago
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10884/001-2016
1.754,74
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10885/001-2016
3.731,70
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
| AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.731,70
SV
0,9200
4.046,45
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/002-2016
8.233,44
| 1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação |
| em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em |
| intervenções de habitação junto à |
| população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no |
| ANEXO I - Termo de Referência do Edital. |
3.545,65
MÊS
1,0000
3.545,65
| 2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e |
| inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de |
| Referência do Edital. |
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
| 3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de |
| desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência |
| do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - SET/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5173/000-2016
99,40
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO CONSELHO |
| TUTELAR (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5174/000-2016
166,85
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
| 4 - PROTETOR CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DO CONSELHO TUTELAR |
| (VALOR COM 29% DE DESCONTO R$ 166,85). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA |
79,52
UN
1,0000
79,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5460/000-2016
379,85
| 1 - MODULO. DO LIMPADOR DE PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE - 7300 DE |
| USO DO CONSELHO TUTELAR (VALOR COM 29,00% DE DESCONTO - R$ 379,85) REC. PROPRIO - FMDCA |
379,85
PÇ
1,0000
379,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
5465/000-2016
140,47
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO |
| CONSELHO TUTELAR ( VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 140,47) REC. PROPRIO - FMDCA |
140,47
HR
1,7200
81,67
12639/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HELIO M GERBAS EVENTOS ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
14.327.920/0001-23
821
13242/000-2016
2.800,00
1 - FANTASIA DE BONECO DE NEVE - ADULTO - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL 2016 - CULTURA
2.800,00
UN
3,0000
933,33
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/001-2016
1.547,38
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA |
1.547,38
SV
0,1900
8.192,01
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/002-2016
1.547,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
19
Vl. Pago
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA |
1.547,38
SV
0,1900
8.192,01
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/003-2016
1.183,29
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA |
1.183,29
SV
0,1400
8.192,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
5455/000-2016
100,05
| 1 - OLEO DO MOTOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - REF. AO |
| ORÇAMENTO 1895-17 - CULTURA |
100,05
UN
4,0000
25,01
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
833
11085/000-2016
4.300,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
1.430,00
UN
1,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
| 3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN - |
| MOBILIÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUSICAL - CULTURA |
1.750,00
UN
5,0000
350,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5488/000-2016
74,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL |
| COM O DESCONTO OFERTAD PELA EMPRESA É DE R$ 74,55 - ESPORTES |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5489/000-2016
87,33
1 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
| 3 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL |
| COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 87,33 - ESPORTES |
29,11
UN
1,0000
29,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5675/000-2016
74,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL |
| COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 74,55 - ESPORTES |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5676/000-2016
29,82
| 1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL |
| COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 29,82 - ESPORTES |
29,82
UN
1,0000
29,82
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7995/000-2016
10.672,20
| 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL A SER |
| UTILIZADO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE AREIA DA VILA SÃO FRANCISO E BLOCO D - ESPORTES |
10.672,20
M3
140,0000
76,23
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/037-2016
134,36
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
134,36
1,0000
134,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
5485/000-2016
80,85
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇAÕ DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR |
| TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 80,85 - ESPORTES |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
5674/000-2016
60,44
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 11/11/2016 ATÉ 11/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
19
Vl. Pago
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR |
| TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 60,44 - ESPORTES |
60,44
HR
0,7400
81,68
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9407/002-2016
10.868,64
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no |
| período da noite, durante a semana. |
| Categoria: Amador Masculino |
| Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados) |
| Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
3.680,00
UN
16,0000
230,00
| 2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: |
| 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO |
| MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES |
7.188,64
UN
16,0000
449,29
Outros/Não Aplicável
| SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. |
| LTDA |
218810102
J
77.046.464/0001-63
5397
746/000-2016
1.538,61
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 552 - 39.964,00
1.538,61
1,0000
1.538,61
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 16 de Novembro de 2016.
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